|
Faktúra |
FP20060
|
perá
|
109,49 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20061
|
darčeky
|
130,49 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
National Pen |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20062
|
počítače
|
515,51 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20063
|
energia december
|
118,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20064
|
energia nedoplatok
|
1 102,05 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20065
|
školský klub materiál
|
59,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20066
|
odborná prehliadka kotolne
|
345,60 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
PLYNOTHERM spol. s r. o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20067
|
tonery
|
322,80 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FP21001
|
energia nedoplatok
|
1 039,32 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21002
|
energia január
|
130,00 |
s DPH |
|
10.01.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21003
|
energia február
|
130,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21004
|
poistenie majetku
|
28,41 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP20042
|
počítač
|
265,20 |
s DPH |
|
01.08.2020 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20040
|
energia september
|
118,00 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FP21006
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FP20024
|
poistné
|
33,79 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20010
|
energia febr
|
118,00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20011
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20012
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20013
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
C-Service s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
30.11.2020 |