|
|
Faktúra |
FP24071
|
oprava steny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Oskar Sztyehlík - OSCAR |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24070
|
učebnice
|
105,60 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24069
|
učebnice
|
524,17 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
Faktúra |
FP24067
|
učebnice
|
190,85 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24066
|
preplatok energie
|
1 211,50 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24065
|
učebnice
|
231,61 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
STS EURO s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24064
|
čistiace potreby
|
168,19 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24063
|
poistenie
|
7,42 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24068
|
organizér
|
19,90 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24062
|
stojan
|
23,18 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24061
|
nedoplatok energie
|
990,91 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24060
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24055
|
čalúnnik
|
65,45 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Judita Paráková - Tücsök |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24053
|
energia aug
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24054
|
energia telocvičňa aug
|
351,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24056
|
vinylová podlaha
|
1 241,71 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
STS EURO s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24057
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24058
|
učebnice
|
443,80 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24052
|
učebnice
|
439,60 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
LiberaTerra s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24051
|
učebnice
|
270,71 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.07.2024 |
31.08.2024 |