Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 49 T-Com 33,44 s DPH 27.07.2012 Slovak Telekom, a.s. 13.08.2012
Faktúra 48 KomunalEnergy júl s DPH 18.07.2012 Komunal Energy 13.08.2012
Faktúra 48 KomunalEnergy júl 117,23 s DPH 18.07.2012 Komunal Energy 13.08.2012
Faktúra 47 ASC 120,00 s DPH 18.07.2012 ASC, s.r.o 13.08.2012
Faktúra 46 T-Com 10,08 s DPH 28.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 04.07.2012
Faktúra 46 T-Com s DPH 28.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 04.07.2012
Faktúra 43 T-Com 24,82 s DPH 06.06.2012 Slovak Telekom, a.s. 12.06.2012
Faktúra 42 RWE 179,00 s DPH 04.06.2012 RWE Gas Slovensko, a.s. 12.06.2012
Faktúra 44 KomunalEnergy jún 117,23 s DPH 01.06.2012 Komunal Energy 12.06.2012
Faktúra 44 KomunalEnergy jún s DPH 01.06.2012 Komunal Energy 12.06.2012
Faktúra 41 Kovil 180,00 s DPH 31.05.2012 KOVIL, s.r.o 12.06.2012
Faktúra 40 Union 96,76 s DPH 30.05.2012 Union Poisťovňa, a.s. 12.06.2012
Faktúra 37 T-Com s DPH 30.05.2012 Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
Faktúra 37 T-Com 10,08 s DPH 30.05.2012 Slovak Telekom, a.s. 31.05.2012
Faktúra 38 Comenius 100,00 s DPH 29.05.2012 Comenius PI UJS 31.05.2012
Faktúra 39 Drozd 218,96 s DPH 28.05.2012 Jozef Drozd 31.05.2012
Faktúra 36 preprava žiakov 18,36 s DPH 2 25.05.2012 SOŠ, Kravany n/D 31.05.2012
Objednávka 2 preprava žiakov 18,36 s DPH 12.05.2012 SOŠ, Kravany n/D ZŠ s VJM Moča Maricseková Helena riaditeľka školy 31.05.2012
Faktúra 35 T-Com 26,87 s DPH 09.05.2012 Slovak Telekom, a.s. 15.05.2012
Faktúra 34 RWE 240,00 s DPH 09.05.2012 RWE Gas Slovensko, a.s. 15.05.2012
zobrazené záznamy: 1021-1040/1088