|
Faktúra |
FP21052
|
autobus Erasmus+
|
2 750,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Andy Trans |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21038
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21039
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
51,60 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21040
|
učebnice
|
325,10 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21041
|
učebnice
|
481,20 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
Expol pedagogika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21042
|
energia preplatok
|
5,61 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21043
|
vodné
|
605,88 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21044
|
energia október
|
821,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21045
|
kominár
|
25,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21046
|
energia nedoplatok
|
72,64 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21047
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21048
|
čistiace potreby
|
322,86 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21049
|
dezinfekčné potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Krajčovič Rudolf Volcano new |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21050
|
energia november
|
758,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21053
|
poistenie Erasmus+
|
123,69 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21036
|
energia september
|
130,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP210054
|
energia nedoplatok
|
2 063,42 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21055
|
energia preplatok
|
678,85 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21056
|
respirátory
|
67,73 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Genus Pharma |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21057
|
Covid Testy
|
291,00 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Martoine |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
30.12.2021 |