|
Faktúra |
FP24012
|
energia febr
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP23087
|
mandala svietniky
|
200,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Erika Bendová |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23085
|
preplatok energie
|
845,64 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP24014
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP23069
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23057
|
učebnice
|
1 022.40 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23058
|
vodné
|
875,52 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25,9,2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23059
|
ihrisko
|
6 800.00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
OLI ihriská s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23060
|
ihrisko
|
2 200.00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
OLI ihriská s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23061
|
ihrisko
|
1 000,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
OLI ihriská s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23062
|
energia okt
|
1 372,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23063
|
energia telocvičňa okt
|
273,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23064
|
čistiace potreby
|
100,92 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23065
|
kominár
|
25,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Vojtech Horváth Kominár |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23066
|
hotel
|
272,56 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Szent Orbán erdei welness hotel |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23067
|
preplatok energie
|
1 209,15 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23068
|
poistenie
|
31,29 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23070
|
bozp
|
240,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23084
|
tlačivá
|
19,97 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23071
|
energia telocvičňa nov
|
273,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |