|
Objednávka |
1
|
Publicom
|
99,50 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
poistenie
|
96/76 |
s DPH |
|
20.08.2013 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP23012
|
havarijný stav
|
39 437,59 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
DOMIVO s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP16019
|
havarijný stav soc. miestností
|
30 024,43 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
KOVIL, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
Kovil
|
5 901,70 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
KOVIL, s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP22011
|
energia nedoplatok
|
5 765,72 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22008
|
energia nedoplatok
|
4 917,36 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP19003
|
plyn preplatok 2018
|
4 821,52 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP17007
|
rakpitulácia plynu
|
4 268,86 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP21060
|
energia nedoplatok
|
3 813,07 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP18010
|
plyn nedoplatok
|
3 734,71 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FP16007
|
lyžiarsky kurz
|
3 600,00 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
CAL s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FP23013
|
vyhotovenie elektrickej prípojky
|
3 600,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
VM- Elektro s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22003
|
energia nedoplatok
|
3 367,99 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
plyn
|
3 229,00 |
s DPH |
|
01.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FP24071
|
oprava steny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Oskar Sztyehlík - OSCAR |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP22021
|
dopravné Erasmus+
|
2 750,00 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Andy Trans |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FP21052
|
autobus Erasmus+
|
2 750,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Andy Trans |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP24061
|
nedoplatok energie
|
990,91 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP23075
|
preplatok energie
|
971,03 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.11.2023 |
30.11.2023 |