|
Objednávka |
1
|
Publicom
|
99,50 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Moča |
Mgr. Maricseková Helena |
riaditeľka |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
poistenie
|
96/76 |
s DPH |
|
20.08.2013 |
Union Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
FP23059
|
ihrisko
|
6 800.00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
OLI ihriská s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
RWE
|
681,00 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
RWE Gas Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP23088
|
solárne panely
|
63 403.20 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Vasas Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22011
|
energia nedoplatok
|
5 765,72 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Ille
|
55,87 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
Ille-Papier.Service SK, spol. s r. o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Stinet
|
55,44 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
KEO
|
51,08 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
KEO, s.r.o |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
ŠEVT
|
49,96 |
s DPH |
|
09.04.2012 |
ŠEVT |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP23012
|
havarijný stav
|
39 437,59 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
DOMIVO s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP16019
|
havarijný stav soc. miestností
|
30 024,43 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
KOVIL, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP23097
|
solárne panely
|
16 464,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Vasas Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Kovil
|
5 901,70 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
KOVIL, s.r.o |
|
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP22008
|
energia nedoplatok
|
4 917,36 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP19003
|
plyn preplatok 2018
|
4 821,52 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FP17007
|
rakpitulácia plynu
|
4 268,86 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP23003
|
energia nedoplatok
|
3 143.29 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP21060
|
energia nedoplatok
|
3 813,07 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP24030
|
preplatok energie
|
374.92+0.11 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
31.08.2024 |