|
Zmluva |
2/2025
|
Nikker Mikuláš
|
|
s DPH |
|
01.01.2025 |
Mikuláš Nikker |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP23048
|
kancelárske potreby
|
304,82 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Zmluva |
0068487003/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
0068483002/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24068
|
organizér
|
19,90 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24021
|
čistiace potreby
|
65,39 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24015
|
elektroinštalačné práce
|
168,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
VM - Elektro s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24016
|
nedoplatok energie
|
2 091,70 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24017
|
IT služby
|
273,60 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24018
|
energia marec
|
1 338,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24019
|
energia telocvičňa marec
|
351,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24020
|
telefón
|
24,36 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24022
|
digitálny mikroskop
|
254,20 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
MPT s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24013
|
čistiace potreby
|
119,71 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Lyreco |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24023
|
vodné
|
479,41 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24024
|
nedoplatok energie
|
248,65 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.03.2024 |
31.08.2024 |