|
Faktúra |
FP22014
|
ochranné krémy
|
160,00 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Krajčovič Rudolf Volcano new |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22013
|
energia nedoplatok
|
2 643,76 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22012
|
vodné
|
888,62 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22011
|
energia nedoplatok
|
5 765,72 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22010
|
kontrola telovýchovného náradia
|
178,65 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22008
|
energia nedoplatok
|
4 917,36 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22009
|
čistiace potreby
|
83,48 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22007
|
poistenie
|
17,28 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22005
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
202,20 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22004
|
energia nedoplatok
|
1 031,10 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22003
|
energia nedoplatok
|
3 367,99 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22002
|
poistenie
|
66,39 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22001
|
poistné
|
28,41 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP21066
|
energia preplatok
|
758,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21065
|
kanc. potreby
|
91,48 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21064
|
kanc. potreby
|
71,01 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21063
|
kanc. potreby
|
163,96 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21055
|
energia preplatok
|
678,85 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21060
|
energia nedoplatok
|
3 813,07 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21062
|
tonery
|
102,84 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |