|
Faktúra |
FP19048
|
ševt
|
101,71 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.12.2008 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FP23058
|
vodné
|
875,52 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
KOMVak |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25,9,2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FP24010
|
tovar
|
1 201,46 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Lajosová Erika |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24009
|
tovar
|
248,15 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Danubius spol. s r. o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24007
|
tovar
|
298,56 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24008
|
tovar
|
125,70 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24002
|
energia sept telocvičňa
|
351,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24001
|
energia sept
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24001
|
energia sept
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24005
|
tovar
|
167,40 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24004
|
učebnice
|
49,82 |
s DPH |
02/2024
|
11.09.2024 |
Imosoft Kereskedelmi Kft. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24003
|
dlažba
|
273,85 |
s DPH |
01/2024
|
01.09.2024 |
Peter Pálinkás - LA CASA |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24006
|
razítka
|
121,00 |
s DPH |
03/2024
|
11.09.2024 |
Gabriel Sóki - EMKE |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24073
|
učebnice
|
1 371,65 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24072
|
tlačivá
|
129,41 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24071
|
oprava steny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Oskar Sztyehlík - OSCAR |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24070
|
učebnice
|
105,60 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24069
|
učebnice
|
524,17 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24067
|
učebnice
|
190,85 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24066
|
preplatok energie
|
1 211,50 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
31.08.2024 |