|
Faktúra |
FP21039
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
51,60 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
PYROKOM |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21038
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21036
|
energia september
|
130,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21035
|
tlačivá
|
45,38 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21033
|
tlačivá
|
105,83 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21034
|
vlajky
|
38,50 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Megatlač s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21037
|
energia preplatok
|
1,98 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21030
|
energia august
|
130,00 |
s DPH |
|
01.08.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21031
|
energia nedoplatok
|
19,08 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21029
|
energia júl
|
130,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21028
|
IT služby
|
203,40 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Stinet - Mikuláš Lengyelfalusy |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21027
|
čistiace potreby
|
62,23 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21026
|
energia nedoplatok
|
359,59 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21025
|
program ASC agenda
|
249,00 |
s DPH |
|
06.06.2021 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21024
|
poistenie
|
33,79 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21023
|
energia jún
|
130,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21022
|
učebnice
|
415,25 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21021
|
učebnice
|
713,20 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Terra Vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21020
|
učebnice
|
28,30 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Expol pedagogika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21019
|
energia nedoplatok
|
1 013,05 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
30.06.2021 |