|
Faktúra |
FP20032
|
422,84
|
|
s DPH |
|
01.07.2020 |
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20031
|
energia júl
|
118,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20030
|
energia nedoplatok
|
10,40 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20029
|
program ASC agenda
|
229,00 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
ASC, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20028
|
energia preplatok
|
4,78 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20027
|
preplatok plynu
|
227,45 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20026
|
energia nedoplatok
|
0,40 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20025
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20025
|
požiarna ochrana
|
240,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
BOZP and AT, s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20024
|
poistné
|
33,79 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20023
|
energia jún
|
118,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20022
|
preplatok plynu
|
800,51 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
25.03.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20021
|
energia máj
|
118,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20020
|
energia nedoplatok
|
412,53 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20019
|
energia apríl
|
118,00 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20018
|
vodné
|
610,19 |
s DPH |
|
13.03.2020 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.04.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20017
|
plyn marec
|
790,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20016
|
energia marec
|
118,00 |
s DPH |
|
01.03.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20015
|
energia nedoplatok
|
959,22 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Slovenské elektrárne |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20014
|
kontrola RHP
|
40,51 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
TEPO servis Kobza Oliver |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
30.11.2020 |