|
Faktúra |
FP17043 - druhá strana faktúry
|
ševt tlačivá
|
|
s DPH |
|
10.07.2017 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
0068487003/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
0068483002/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP210054
|
energia nedoplatok
|
2 063,42 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ZSE Centrum |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fp18022
|
vyúčtovanie spotreby plynu jan-febr
|
1 784,52 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
Fp16033
|
Seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FP24073
|
učebnice
|
1 371,65 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24072
|
tlačivá
|
129,41 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24071
|
oprava steny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Oskar Sztyehlík - OSCAR |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24070
|
učebnice
|
105,60 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24069
|
učebnice
|
524,17 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24068
|
organizér
|
19,90 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24067
|
učebnice
|
190,85 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24066
|
preplatok energie
|
1 211,50 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24065
|
učebnice
|
231,61 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
STS EURO s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24064
|
čistiace potreby
|
168,19 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Mira office |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24063
|
poistenie
|
7,42 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Komunálna Poisťovňa |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24062
|
stojan
|
23,18 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24061
|
nedoplatok energie
|
990,91 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24060
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
31.08.2024 |