|
Zmluva |
2/2025
|
Nikker Mikuláš
|
|
s DPH |
|
01.01.2025 |
Mikuláš Nikker |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
0068487003/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
bez DPH |
|
09.10.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Spojená škola, Moča č17 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24010
|
tovar
|
1 201,46 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Lajosová Erika |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24004
|
učebnice
|
49,82 |
s DPH |
02/2024
|
11.09.2024 |
Imosoft Kereskedelmi Kft. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24006
|
razítka
|
121,00 |
s DPH |
03/2024
|
11.09.2024 |
Gabriel Sóki - EMKE |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24009
|
tovar
|
248,15 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Danubius spol. s r. o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24007
|
tovar
|
298,56 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24008
|
tovar
|
125,70 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
0068483002/5600
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
04.09.2024 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moča 417 |
Enikő Banai Tóth, Mgr. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24005
|
tovar
|
167,40 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Mirkom Plus s.r.o. |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
15.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24001
|
energia sept
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24001
|
energia sept
|
1 338,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24003
|
dlažba
|
273,85 |
s DPH |
01/2024
|
01.09.2024 |
Peter Pálinkás - LA CASA |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24002
|
energia sept telocvičňa
|
351,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Stredoslovenská energetika |
Spojená škola, Moča č17 |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24073
|
učebnice
|
1 371,65 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
preškoly.sk |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24072
|
tlačivá
|
129,41 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
ŠEVT |
ZŠ s VJM Moča |
Mgr. Banai Tóth Enikő |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |